Opera Digitale - Deposito e Logistica
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Help Logistica DDT-IN Preparazione

Solo con livello di sicurezza Amministratore si possono eseguire DDT-IN.

Regole fatturazione: DDT_IN_Numero= Campo alfanumerico per l'inserimento del numero del DDT-IN con progressione scelta dall'Amministratore.; DDT_IN_Data= Tutti i prodotti contenuti in questo DDT-IN avranno come data di ingresso quella specificata in questo campo.; DDT_IN_NColli= Numero Colli Nel DDT-IN. Questo parametro consente di addebitare il CSC nella fattura.; DDT_IN_Nota= Campo per eventuale commento.; IDVettore determina il Vettore che esegue il trasporto. Le tariffe sono addebitate in fattura con le regole della fatturazione DDT-IN solo se il Vettore è UNIVAN.; Inseriti i dati della testata del DDT-IN appare la maschera per il dettaglio. In questo contesto possono essere selezionati i prodotti del cliente scelto e le locazioni appartenenti al cliente in cui dovranno essere inseriti questi prodotti. Un campo è riservato per l'input della quantità di prodotti.; I dati possono essere modificati e/o cancellati in qualsiasi momento prima della conferma. Il pulsante per la conferma appare solo se esiste la testata del DDT-IN ed almeno un prodotto nel dettaglio.; Al momento della conferma i prodotti sono caricati a magazzino nelle locazioni selezionate con la data del DDT-IN. Se i prodotti esistono già in quella locazione e sono arrivati nella stessa data si aggiorna la QTGiacenza altrimenti si inserisce una nuova voce. Si esegue poi l'eventuale fatturazione e si archivia il DDT-IN. UN DDT-IN archiviato non può essere più cancellato e/o modificato perchè la merce potrebbe essere immediatamente prenotata in un ordine poichè il sistema lavora in tempo reale.
Regole fatturazione DDT-IN: IDTariffa=Trasporto locale ->applicata tariffa trasporto locale (vedi anagrafica cliente); IDTariffa=Trasporto provincia ->applicata tariffa trasporto provincia (vedi anagrafica cliente); IDTariffa=Trasporto fuori provincia ->applicata tariffa trasporto fuori provincia (vedi anagrafica cliente)

Help Logistica DDT-IN Archivio

Il Campo BARCODE indica il valore presente sul Codice A Barre legato al DDT-IN. La ricerca tramite barcode è abilitata solo all'amministratore.

I DDT di ingresso vengono preparati tramite la procedura Nuovo DDT IN. Quando sono pronti allora premendo il tasto conferma si caricano fisicamente a magazzino le merci contabilizzando nelle fatture il dettaglio della merce e seguendo le regole per la fatturazione, poi si archivia il documento per una successiva consultazione.

Il campo operatore è gestito dal sistema ed identifica chi ha eseguito fisicamente l'operazione.

Help PRE-ORDINE

Questa procedura filtra i preordini in base al livello di sicurezza. Gli Operatori vedono i propri ordini mentre i Magazzinieri, i Direttori e gli Amministratori vedono tutto l'elenco completo. Inoltre le viste sono leggermente diverse per gli Operatori che non vedono Importi e codici EAN utili invece per Magazzinieri, Direttori e Amministratori.

Questa maschera serve per i pre-ordini del singolo utente.: Solo con livello di sicurezza da Operatore o superiore si possono eseguire pre-ordini.; Ordine_Data= Tutti i prodotti contenuti in questo ORDINE avranno come quella specificata in questo campo.Per la tariffazione della durata giacenza merce vale questo parametro.; IDVettore determina il Vettore che esegue il trasporto. Le tariffe sono addebitate in fattura con le regole della fatturazione ORDINI solo se il Vettore è UNIVAN.; Ordine_Nota= Questo campo viene riportato nella stampa del documento che accompagna la merce. Si può specificare una nota utile per la consegna.; Ordine_Operatore= Gestito in automatico dal sistema.; Ordine_Comune= Questo parametro insieme Ordine_Provincia consente di addebitare automaticamente il Costo di Trasporto nella fattura se il Vettore è UNIVAN.; Ordine_Provincia= Questo parametro insieme Ordine_Comune consente di addebitare automaticamente il Costo di Trasporto nella fattura se il Vettore è UNIVAN.
Un pre-ordine può essere cancellato. In questo caso sono ripristinate tutte le quantità prenotate.
Importo: Il campo Importo è calcolato in tempo reale ed equivale al prezzo di acquisto complessivo della merce IVA esclusa. Questo valore è memorizzato a parte solo al momento della trasformazione in DDT-OUT dell'ordine e più precisamente della singola riga dell'ordine. Questo parametro non è visibile agli Operatori.
Regole fatturazione ORDINI: Ordine_Comune=Pisa E Ordine_Provincia=PI (non sensibili alle maiuscole)->applicata tariffa trasporto locale (vedi anagrafica cliente); Ordine_Comune<>Pisa E Ordine_Provincia=PI (non sensibili alle maiuscole)->applicata tariffa trasporto provincia (vedi anagrafica cliente); Ordine_Comune<>Pisa E Ordine_Provincia<>PI (non sensibili alle maiuscole)->applicata tariffa trasporto fuori provincia (vedi anagrafica cliente)

Help Indirizzi Spedizione

Indirizzi per spedizione: Per facilitare la composizione del pre-ordine gli indirizzi di spedizione nel pre-ordine possono essere selezionati da questa lista.
Logo Aziendale: Per inserire un logo aziendale personalizzato nei documenti generati per quella spedizione inserire il nome dell'immagine associata che dovrà essere spedita per posta elettronica ad Opera Digitale in modo da incapsularla nel software.

Help ORDINI Preparazione
Ricerca Rapida

Questa maschera serve per gli ordini dei clienti con anagrafica prodotti >=1000 record. Digitando la iniziale del codice prodotto nella tendina del prodotto da ordinare si trova immediatamente il primo dei prodotti che hanno quel codice. Continuando a premere il tasto dell'iniziale si scorre tra i prodotti che hanno come prima lettera quella digitata.; IDCliente=Solo con livello di sicurezza da amministratore si può eseguire ordini per conto di qualsiasi cliente. Con livello sicurezza cliente si possono eseguire ordini solo per il cliente che ha eseguito il login.; Ordine_Data= Tutti i prodotti contenuti in questo ORDINE avranno come quella specificata in questo campo.Per la tariffazione della durata giacenza merce vale questo parametro.; IDVettore determina il Vettore che esegue il trasporto. Le tariffe sono addebitate in fattura con le regole della fatturazione ORDINI solo se il Vettore è UNIVAN.; Ordine_Nota= Questo campo viene riportato nella stampa del documento che accompagna la merce. Si può specificare una nota utile per la consegna.; Ordine_Operatore= Gestito in automatico dal sistema.; Un ordine può essere cancellato. In questo caso sono ripristinate tutte le quantità prenotate.; Ordine_Comune= Questo parametro insieme Ordine_Provincia consente di addebitare automaticamente il Costo di Trasporto nella fattura se il Vettore è UNIVAN.; Ordine_Provincia= Questo parametro insieme Ordine_Comune consente di addebitare automaticamente il Costo di Trasporto nella fattura se il Vettore è UNIVAN.
Regole fatturazione ORDINI: Ordine_Comune=Pisa E Ordine_Provincia=PI (non sensibili alle maiuscole)->applicata tariffa trasporto locale (vedi anagrafica cliente); Ordine_Comune<>Pisa E Ordine_Provincia=PI (non sensibili alle maiuscole)->applicata tariffa trasporto provincia (vedi anagrafica cliente); Ordine_Comune<>Pisa E Ordine_Provincia<>PI (non sensibili alle maiuscole)->applicata tariffa trasporto fuori provincia (vedi anagrafica cliente)

Help ORDINI Preparazione
Inserimento CODICI

Questa maschera serve per gli ordini dei clienti con anagrafica prodotti >=1500 record. Occorre conoscere il codice del prodotto. In questo modo si evita la trasmissione dei dati relativi al magazzino che allunga i tempi di risposta nella presentazione della pagina.; IDCliente=Solo con livello di sicurezza da amministratore si può eseguire ordini per conto di qualsiasi cliente. Con livello sicurezza cliente si possono eseguire ordini solo per il cliente che ha eseguito il login.; Ordine_Data= Tutti i prodotti contenuti in questo ORDINE avranno come quella specificata in questo campo.Per la tariffazione della durata giacenza merce vale questo parametro.; IDVettore determina il Vettore che esegue il trasporto. Le tariffe sono addebitate in fattura con le regole della fatturazione ORDINI solo se il Vettore è UNIVAN.; Ordine_Nota= Questo campo viene riportato nella stampa del documento che accompagna la merce. Si può specificare una nota utile per la consegna.; Ordine_Operatore= Gestito in automatico dal sistema.; Un ordine può essere cancellato. In questo caso sono ripristinate tutte le quantità prenotate.; Ordine_Comune= Questo parametro insieme Ordine_Provincia consente di addebitare automaticamente il Costo di Trasporto nella fattura se il Vettore è UNIVAN.; Ordine_Provincia= Questo parametro insieme Ordine_Comune consente di addebitare automaticamente il Costo di Trasporto nella fattura se il Vettore è UNIVAN.
Regole fatturazione ORDINI: Ordine_Comune=Pisa E Ordine_Provincia=PI (non sensibili alle maiuscole)->applicata tariffa trasporto locale (vedi anagrafica cliente); Ordine_Comune<>Pisa E Ordine_Provincia=PI (non sensibili alle maiuscole)->applicata tariffa trasporto provincia (vedi anagrafica cliente); Ordine_Comune<>Pisa E Ordine_Provincia<>PI (non sensibili alle maiuscole)->applicata tariffa trasporto fuori provincia (vedi anagrafica cliente)

Help ORDINI CONFERMATI Archivio

Archivio Ordini Confermati: Questo archivio tiene traccia solo degli ordini confermati e non ancora trasformati in DDT-OUT.; Nell'archivio DDT-OUT sono invece presentati tutti gli ordini confermati ed i corrispondenti DDT-OUT.; Il campo operatore è gestito dal sistema ed identifica chi ha eseguito fisicamente l'operazione.; Nella stampa sono visualizzate anche data e ora della creazione ordine gestite dal sistema.; Attenzione: Una volta che l'ordine confermato è stato trasformato in DDT-OUT viene cancellato dall'archivio degli ordini confermati ed i suoi dati insieme a quelli del corrispondente DDT-OUT sono copiati nell'archivio DDT-OUT/ORDINI.
Importo: Il campo Importo è calcolato in tempo reale ed equivale al prezzo di acquisto complessivo della merce IVA esclusa. Questo valore è memorizzato a parte solo al momento della trasformazione in DDT-OUT dell'ordine e più precisamente della singola riga dell'ordine.
QT: Il campo QT è calcolato in tempo reale e rappresenta il numero complessivo di pezzi ordinati.

Help Logistica DDT-OUT Preparazione

Creazione DDT-OUT: Un DDT-OUT può essere editato solo se esiste un ordine.; Un DDT-OUT può essere generato solo se si sono confermati i dati proposti dal sistema con il pulsante AGGIORNA.; DDT_OUT_NColli= Numero Colli nel DDT-OUT. Questo parametro insieme a DDT_OUT_Comune e DDT_OUT_Provincia consente di addebitare il Costo di Trasporto nella fattura (vedi anche IDVettore).; Un DDT-OUT può essere cancellato fintanto che è in preparazione (non è generato). In questo caso sono ripristinate tutte le quantità prenotate.
Generazione DDT-OUT parziale: Un DDT-OUT può essere generato con solo alcuni prodotti che compongono l'ordine. Questo perchè l'ordine potrebbe essere di un numero di colli così elevato da richiedere più di un camion per il trasporto dei colli che lo compongono.
Il codice EAN: La funzione della codifica EAN è rappresentare il codice numerico di ogni articolo soggetto alle specifiche EAN (European Article Number) in un formato leggibile automaticamente in entrambe le direzioni. Il codice EAN è interamente compatibile con il codice UPC (Universal Product Code). I simboli EAN sono disposti simmetricamente attorno ad un carattere centrale di controllo, e delimitati agli estremi da caratteri laterali di controllo (start/stop).

Help Logistica DDT-OUT/ORDINI Archivio

Il Campo BARCODE indica il valore presente sul Codice a Barre legato al DDT-OUT. Il formato dei codici a barre è CODE 128.

In questo archivio sono presentati tutti gli ordini (già trasformati in DDT-OUT) ed i corrispondenti DDT-OUT.